中国共产党个旧市纪律检查委员会2018年度部门预算公开

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发布时间：2020年05月25日17时04分　　作者：佚名　　来源：本站原创　　编辑：管理员　　阅读次数：29925

2018年财政拨款收支预算总表
					单位：元

	项　　　　目	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
	一、本年收入	15,801,646.00	一、本年支出	15,801,646.00
	（一）一般公共预算	15,801,646.00	（一）一般公共服务支出	12,825,038.00
	1、本级财力	15,801,646.00	（二）外交支出
	2、专项收入安排的拨款		（三）国防支出
	3、执法办案补助		（四）公共安全支出
	4、收费成本补偿		（五）教育支出
	5、财政专户管理的教育收费		（六）科学技术支出
	6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
	（二）政府性基金预算		（八）社会保障与就业支出	2,114,169.00
	（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出
	二、上年结转		（十）医疗卫生与计划生育支出	862,439.00
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）国土海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营预算支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务利息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			二、结转下年
	收入总计	15,801,646.00	支出总计	15,801,646.00

2018年一般公共预算支出表
					单位：元

功能分类科目		2018年预算数
功能分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,801,646.00	15,801,646.00
201	一般公共服务支出	12,825,038.00	12,825,038.00
20111	纪检监察事务	12,825,038.00	12,825,038.00
2011101	行政运行	12,146,905.00	12,146,905.00
2011102	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00
2011150	事业运行	538,133.00	538,133.00
208	社会保障和就业支出	2,114,169.00	2,114,169.00
20805	行政事业单位离退休	2,114,169.00	2,114,169.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,074,160.00	1,074,160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,009.00	1,040,009.00
210	医疗卫生与计划生育支出	862,439.00	862,439.00
21011	行政事业单位医疗	862,439.00	862,439.00
2101101	行政单位医疗	550,211.00	550,211.00
2101102	事业单位医疗	32,240.00	32,240.00
2101103	公务员医疗补助	279,988.00	279,988.00



部门基本支出预算表
													单位：元

部门预算经济分类科目		总计	本级安排								单位自筹
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算					财政专户管理的教育收费	政府性基金	小计	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		合计	小计	本级财力安排	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的教育收费	政府性基金	小计	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	合计	15,801,646.00	15,801,646.00	15,801,646.00	15,801,646.00
301	工资福利支出	12,013,590.00	12,013,590.00	12,013,590.00	12,013,590.00
30101	基本工资	2,693,966.00	2,693,966.00	2,693,966.00	2,693,966.00
30102	津贴补贴	4,459,829.00	4,459,829.00	4,459,829.00	4,459,829.00
30103	奖金	219,899.00	219,899.00	219,899.00	219,899.00
30107	绩效工资	2,088,302.00	2,088,302.00	2,088,302.00	2,088,302.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,009.00	1,040,009.00	1,040,009.00	1,040,009.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582,451.00	582,451.00	582,451.00	582,451.00
30111	公务员医疗补助缴费	279,988.00	279,988.00	279,988.00	279,988.00
30113	住房公积金	649,146.00	649,146.00	649,146.00	649,146.00
302	商品和服务支出	2,713,181.00	2,713,181.00	2,713,181.00	2,713,181.00
30201	办公费	1,744,840.00	1,744,840.00	1,744,840.00	1,744,840.00
30214	租赁费	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
30216	培训费	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
30228	工会经费	50,281.00	50,281.00	50,281.00	50,281.00
30229	福利费	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
30231	公务用车运行维护费	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
30239	其他交通费用	693,660.00	693,660.00	693,660.00	693,660.00
3023901	公务交通补贴	630,600.00	630,600.00	630,600.00	630,600.00
3023902	公务用车租车费	63,060.00	63,060.00	63,060.00	63,060.00
303	对个人和家庭的补助	1,074,875.00	1,074,875.00	1,074,875.00	1,074,875.00
30301	离休费	87,826.00	87,826.00	87,826.00	87,826.00
30302	退休费	209,754.00	209,754.00	209,754.00	209,754.00
30304	抚恤金	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00
30305	生活补助	770,400.00	770,400.00	770,400.00	770,400.00

2018年部门支出预算表（按经济科目分类）
单位：元
支出									支出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	合计	15,801,646.00	15,801,646.00					**	**	合计	15,801,646.00	15,801,646.00
**	**	合计	15,801,646.00	15,801,646.00					**	**	合计	15,801,646.00	15,801,646.00
501		机关工资福利支出	12,013,590.00	12,013,590.00					301		工资福利支出	12,013,590.00	12,013,590.00
	01	工资奖金津补贴	9,461,996.00	9,461,996.00						01	基本工资	2,693,966.00	2,693,966.00
	02	社会保障缴费	1,902,448.00	1,902,448.00						02	津贴补贴	4,459,829.00	4,459,829.00
	03	住房公积金	649,146.00	649,146.00						03	奖金	219,899.00	219,899.00
502		机关商品和服务支出	2,713,181.00	2,713,181.00						07	绩效工资	2,088,302.00	2,088,302.00
	01	办公经费	2,651,281.00	2,651,281.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,009.00	1,040,009.00
	03	培训费	13,500.00	13,500.00						10	职工基本医疗保险缴费	582,451.00	582,451.00
	08	公务用车运行维护费	48,400.00	48,400.00						11	公务员医疗补助缴费	279,988.00	279,988.00
509		对个人和家庭的补助	1,074,875.00	1,074,875.00						13	住房公积金	649,146.00	649,146.00
	01	社会福利和救助	777,295.00	777,295.00					302		商品和服务支出	2,713,181.00	2,713,181.00
	05	离退休费	297,580.00	297,580.00						01	办公费	1,744,840.00	1,744,840.00
										14	租赁费	140,000.00	140,000.00
										16	培训费	13,500.00	13,500.00
										28	工会经费	50,281.00	50,281.00
										29	福利费	22,500.00	22,500.00
										31	公务用车运行维护费	48,400.00	48,400.00
										39	其他交通费用	693,660.00	693,660.00
									303		对个人和家庭的补助	1,074,875.00	1,074,875.00
										01	离休费	87,826.00	87,826.00
										02	退休费	209,754.00	209,754.00
										04	抚恤金	6,895.00	6,895.00
										05	生活补助	770,400.00	770,400.00


2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：	中国共产党个旧市纪律检查委员会					单位：元

项目		本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
				增减额	增减幅度
1		2	3	4	5
合计		600,000.00	600,000.00
1.因公出国（境）费
2.公务接待费		400,000.00	400,000.00
3.公务用车购置及运行费		200,000.00	200,000.00
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费		200,000.00	200,000.00

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明: ......



2018年政府性基金预算支出表
					单位：元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计


2018年部门收支总表
				单位：元

项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算	15,801,646.00	一、一般公共服务支出	12,825,038.00
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障与就业支出	2,114,169.00
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	862,439.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
	合计	二十八、债务发行费用支出
收入总计	15,801,646.00	支出总计	15,801,646.00



2018年部门收入总表
								单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入		其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入		其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6		7
	合计	15,801,646.00	15,801,646.00
201	一般公共服务支出	12,825,038.00	12,825,038.00
20111	纪检监察事务	12,825,038.00	12,825,038.00
2011101	行政运行	12,146,905.00	12,146,905.00
2011102	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00
2011150	事业运行	538,133.00	538,133.00
208	社会保障和就业支出	2,114,169.00	2,114,169.00
20805	行政事业单位离退休	2,114,169.00	2,114,169.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,074,160.00	1,074,160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,009.00	1,040,009.00
210	医疗卫生与计划生育支出	862,439.00	862,439.00
21011	行政事业单位医疗	862,439.00	862,439.00
2101101	行政单位医疗	550,211.00	550,211.00
2101102	事业单位医疗	32,240.00	32,240.00
2101103	公务员医疗补助	279,988.00	279,988.00



2018年部门支出总表
					单位：元

功能科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,801,646.00	15,801,646.00
201	一般公共服务支出	12,825,038.00	12,825,038.00
20111	纪检监察事务	12,825,038.00	12,825,038.00
2011101	行政运行	12,146,905.00	12,146,905.00
2011102	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00
2011150	事业运行	538,133.00	538,133.00
208	社会保障和就业支出	2,114,169.00	2,114,169.00
20805	行政事业单位离退休	2,114,169.00	2,114,169.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,074,160.00	1,074,160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,009.00	1,040,009.00
210	医疗卫生与计划生育支出	862,439.00	862,439.00
21011	行政事业单位医疗	862,439.00	862,439.00
2101101	行政单位医疗	550,211.00	550,211.00
2101102	事业单位医疗	32,240.00	32,240.00
2101103	公务员医疗补助	279,988.00	279,988.00

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：元

中国共产党个旧市纪律检查委员会

填报单位：

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

549.37

247.90

301.47

填报说明：

1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物+汽车+单价200万以上大型设备+其他固定资产