中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度部门决算

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度收入合计23,682,458.61元。其中：财政拨款收入23,648,916.54元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,542.07元，占总收入的0.14%。上年决算本年收入25,241,523.91元，与上年决算相比本年收入减少1,559,065.3元，同比减少6.18%；主要原因：一是市纪委监委深入推进“清廉云南”建设个旧行动，与市级、乡镇多家单位联合开展反腐败警示教育，由财政联合发文划转指标补助工作经费740,000元，相应减少本单位收入拨款；二是2021年度新增行政人员5人，相应的人员经费及日常公用经费收入比2020年有所增加。但是用于保障完成特定的专项业务工作的项目经费收入有所减少，比2020年减少1,460,000元，减少率56.81%。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度支出合计24,160,901.39元。其中：基本支出22,669,566.13元，占总支出的93.83%；项目支出1,491,335.26元，占总支出的 6.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。上年决算本年支出25,733,603.56元。与上年决算相比本年支出减少1,572,702.17元，同比减少6.11%。主要原因是用于保障完成特定专项业务工作的项目经费收入有所减少，比2020年减少1,488,398.95元，减少率49.95%；因留置案件增加、在职人员增加及社保缴费管理模式变动等原因，审查调查支出、人员经费、医保支出等相关支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党个旧市纪律检查委员会机关正常运转的日常支出22,669,566.13元。上年决算基本支出22,753,869.35元。与上年决算相比基本支出减少84,303.22元，同比减少0.37%。一是在职人员增加（由111人增至116人）,我单位人员经费、奖金等原因支出相应增加128,629.91元；二是2021年在职转退休3人，社保缴费管理模式变动，各类医疗保险等原因支出减少235,165.42元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,684,287.02元，占基本支出的82.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,985,279.11元，占基本支出的17.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党个旧市纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,491,335.26元。上年决算项目支出2,979,734.21元。与上年决算相比项目支出减少1,488,398.95元，同比减少49.95%。项目支出减少主要原因体现在两个方面：一是2021年开展办案留置看护人员划归公安系统管理，看护人员发生的差旅费相应减少；二是各乡镇、区、街道办纪委工作，近年来围绕党风廉政建设和反腐败斗争工作量加大，配套资金远远不足，个旧市纪委市监委用自身的项目资金补助各乡镇、区、街道办纪委业务工作经费，因此，支出在各乡镇、区、街道办。2021年度补助各乡镇、区、街道办项目资金62万元。具体项目开支及开展情况：项目支出主要用于审查调查支出641,335.26元，宣传及警示教育支出250,000元，市委巡察工作经费支出600,000元。全年审查调查、党风廉政建设及专项纪律检查、宣传及警示教育、巡察等各项工作稳步推进，年初绩效目标超额完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出24,138,669.50元，占本年支出合计的 99.91%。上年决算一般公共预算财政拨款支出25,733,603.56元。与上年决算相比一般公共预算财政拨款支出减少1,594,934.06元，同比减少6.20%。主要原因是2021年度用于保障市纪委市监委及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出比2020年减少1,488,398.95元，减少率49.95%；因留置案件增加、在职人员增加及社保缴费管理模式变动等原因，审查调查支出、人员经费、医保支出等相关支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,606,422.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出17,818,875.68元（主要为人员工资、日常公用经费支出）；2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1,491,335.26元（主要为各项特定项目支出:审查调查差旅费等支出641,335.26元，宣传及警示教育支出250,000元，市委巡察工作经费支出600,000元）；2011104一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出1,296,211.16元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,993,704.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出312元（主要为退休人员公用经费）；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,635,592.64（主要为在职在编人员养老保险单位部分缴费支出）；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出201,936.75元（主要为在编人员职业年金记实支出）；2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出155,863.45元（主要为残疾人就业保障金补助）；

9.卫生健康（类）支出1,538,542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗952,126.94元（主要为在编行政人员基本医疗保险单位部分支出）；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90,600元（主要为在编事业人员基本医疗保险单位部分支出）；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助495,815.62元（主要为在编人员医疗补助缴费支出）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市纪律委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为302,600.00元，支出决算为269,025.00元，完成预算的88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为266,500.00元，完成预算的97.76%；公务接待费支出决算为2,525.00元，完成预算的8.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定，加强公务用车的规范管理，从严控制用车成本，提高车辆使用效率，从而减少公务用车运行维护费支出；积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务接待管理的各项工作，我委公务接待工作逐步实现规范化、制度化，按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果，公务接待费比预算有所下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少281,570.50元，增长51.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少269,078.50元，增长50.24%；公务接待费支出决算减少12,492.00元，增长83.19%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因同上，此处不再复述。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出266,500.00元，占99.06%；公务接待费支出2,525.00元，占0.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出266,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机要通讯、执纪执法、巡察及各类专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2,525.00元。其中：

国内接待费支出2,525.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 单位开展宗教工作、对台工作、民主党派工作的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。