中共个旧市审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2022年11月3日至12月2日，市委第一巡察组对个旧市审计局党组开展了巡察。2022年12月20日，市委巡察组向个旧市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将专项巡察整改进展情况予以公布。

一、党组履行巡察整改主体责任情况

局党组高度重视巡察反馈意见的整改工作，局党组书记认真履行第一责任人责任，坚持将巡察整改落实当作重要政治任务抓紧抓好，强化责任担当，坚持问题导向，压实责任，扎实推进整改工作。

（一）精心谋划部署，确保整改落实

坚持把落实市委巡察反馈意见作为当前重要政治任务，及时启动整改工作。一是召开全局干部职工大会并邀请州审计局分管领导参会，将市委巡察反馈意见传达到每一名干部职工。二是召开党组会议，对整改工作进行安排部署，进一步统一思想，形成整改合力，确保整改工作高效推进，逐条对照存在问题，研究制定整改措施，形成整改方案上报市委巡察办。

（二）加强组织领导，确保整改到位

坚持把市委巡察反馈问题整改作为局党组第一责任，高标准、严要求推进。一是成立以党组书记、局长为组长，党组成员为副组长，支部委员、各科室（中心）负责人为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调。二是制定整改方案，逐条列出整改措施，明确责任领导、责任人和整改时限，确保每个问题有人抓、有人管、有人落实。三是建立问题整改台账，逐条销号整改，对所有整改问题列出时间表，确保在规定时间内完成整改工作。

（三）高位推动落实，确保整改实效

坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建水平紧密结合、统筹推进，切实把整改落实情况作为局党组领导班子及成员履行党建责任的重要检验标准，局党组主要负责人听取整改工作汇报，并提出要求、作出部署，层层传导压力，督促整改进度，发挥整改对审计工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

巡察组反馈的问题归纳为4个方面26个问题，市审计局党组高度重视，逐条施策，扎实推进整改。截至目前，已完成问题整改25个、基本完成整改1个；废止制度1项，清退违规资金0.72万元。

（一）关于巡察反馈贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署、省州市党委工作要求方面问题方面的整改进展情况

一是把习近平总书记关于审计工作重要讲话和指示批示精神纳入局党组会、干部职工学习会的主要学习内容，真正理解其精髓要义，做到学以致用，学用紧密结合。同时，在学懂弄通做实上下功夫，重点将新修定的《审计法》、习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十五次会议上的重要讲话精神等纳入2023年党组理论学习中心组学习计划并全面学习，指导审计工作依法规范开展。

二是局党组严格落实“第一议题”学习制度，及时将习近平总书记重要讲话精神和关于审计工作的重要指示批示精神学深悟透，为审计高质量发展提供保障。2023年以来，局党组严格执行《第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度》，切实做到党组在研究重要问题和重点工作前，首先学习习近平总书记有关重要论述。推动党组领导班子并带动全体党员干部职工自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

三是明确班子成员意识形态工作“一岗双责”，在抓好分管业务工作的同时也要抓好意识形态工作，压实责任，将抓意识形态工作情况纳入领导干部年度考核述职报告、述责述廉和年度民主生活会发言材料的主要内容。并将意识形态工作列入局党组会议重要议程，每季度专题研究意识形态工作，及时传达学习中央、省、州、市党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神；结合年度工作实际制定全年意识形态工作要点，根据审计实际情况确定风险点，认真撰写季度和年度意识形态领域分析情况报告。

四是召开党组会议，及时废止《个旧市审计局公务接待管理办法》，本局的公务接待严格按照市委办、市政府办印发的《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》《个旧市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《个旧市党政机关国内商务接待管理办法（试行）》三个制度（个办发〔2020〕3号）执行。按照“适应的保留、过时的废止、需健全的修订”原则，对现行的制度进行全面清理和修订完善，不断建立健全局内各项规章制度。

（二）关于巡察反馈整治群众身边腐败问题和不正之风不到位方面的整改进展情况

一是结合市委政府和上级审计机关要求，召开党组会，科学谋划下一年工作计划，压实班子成员分管领域谋划工作计划的责任落实，确保工作计划切实可行、求真务实。深刻领会党组理论学习中心组学习的重要性，增强干部职工理论学习的思想自觉和行动自觉，党组书记、党组成员层层压实个人发言材料审核责任，杜绝照抄照搬网络文章现象。

二是局党组及时安排专人梳理应由帮扶干部自己承担的慰问建档立卡贫困户的费用，造册登记，已足额进行清退。同时，组织工会财务人员加强对《工会会计制度》《红河州基层工会经费收支管理实施细则》（红工发〔2018〕40号）的学习，并对工会主席及工会委员进行了提醒谈话，要求在今后的工会财务收支工作中，严格执行《红河州基层工会经费收支管理实施细则》，坚决杜绝违规报销的情况发生，超范围支出的费用已足额清退。

三是加强财务人员业务知识学习，提升业务能力，严格按照财务制度办事，在集中整改期限内梳理今年可支付的固投审计项目聘请中介机构服务费，按项目进度和合同要求及时支付完毕。同时，注重提高财务人员责任意识，充分认识加强财务管理、严肃财经纪律的重要性和紧迫性。组织局办公室有关人员和财务人员集中学习《会计基础工作规范》等有关规定，并进行了提醒谈话，要求财务人员在今后的财务报销事项中，严格依据相关规章制度严把经费报销单据审核关，对于报销的单据要确保经手人、证明人、分管领导签字，经审核无误后再进行支付，对于签字不齐全的单据财务人员一律不予报销。四是加强对会计原始凭证的审核，收缴的伙食费及时开具收据，将收据及时放入会计凭证中，确保会计凭证的真实完整。

四是工会现金余额已于市委巡察期间存入银行工会账户，今后局工会收到现金及时全额存入工会对公账户，坚决杜绝现金坐收坐支的情况。同时，教育引导局工会财务加强对《中华人民共和国会计法》《工会会计制度》等相关法规的学习，严格执行上述法规，确保借贷平衡，杜绝单边记账情况再次发生。

五是组织办公室有关人员对《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》进行学习，并进行了提醒谈话，要求办公室人员在今后的公务接待中，严格落实《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，加强财务监管，严肃财经纪律，规范公务接待行为，杜绝超次数接待问题发生。一经发现超次数接待的，接待费用由接待个人承担。同时，要求财务人员按相关规章制度严把经费报销单据审核关，财务分管领导严把审批关，压实审核责任，层层负责，公务接待费报销时严格核对发票金额与菜单金额是否一致，金额不一致的不予报销。

六是办公室人员加强对《个旧市党政机关租用车辆管理办法（暂行）》的学习，提高认识，严格按照有关规定提交用车申请，审批同意后方可使用。加强对单位公务用车的管理，要求公务用车驾驶员全面学习《个旧市行政事业单位公务用车定点维修管理办法》，并进行了提醒谈话，今后杜绝出现到非定点维修点进行维修的问题。

（三）关于巡察反馈基层党组织领导班子和干部队伍建设存在薄弱环节方面的整改进展情况

一是领导班子成员深入贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活，充分发扬党内民主，严肃认真开展批评与自我批评，达到“咬耳扯袖，红脸出汗”“批评—团结—批评”的目的。让“红红脸、出出汗”成为工作常态，认真落实好《谈心谈话制度》，经常开展党组成员之间交心谈心，相互沟通，推动工作。加强个人教育，提高政治站位，压实党组和个人责任，严格执行组织生活会制度，认真撰写发言材料，党组严把审核关，杜绝党员发言材料照抄照搬现象发生。

二是党组书记带头落实党风廉政建设“第一责任人”责任，其他班子成员主动履行“一岗双责”，压紧压实党风廉政建设主体责任，做深做细做实监督职责，明确抓党风廉政建设工作责任清单，充分运用责任机制传导压力，推动形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。根据市级党风廉政建设责任制工作要求和局党组实际工作情况，提前谋划下一年党风廉政建设工作，有针对性的提出下一年工作打算。加强思想教育，提高班子对年度述责述廉工作的认识，转变工作作风，扎实做好述责述廉工作。

三是提高认识，严格落实好“三会一课”制度，加强组织领导，按时按质认真开展好“三会一课”，规范使用“三会一课”记录本，记录人如实及时记录开展内容。定期召开支部党员大会、支部委员会、主题党日活动等，并做好会议记录和支部活动台帐资料的收集整理。

四是局党组针对后备干部培养不力进行分析研判，并适时调整干部职工工作岗位，定期进行科室人员之间轮换，着力培养综合性审计人才，为高质量审计助力。积极支持干部职工参加上级审计机关组织的业务讲座、案例教学、网络培训和以审代训等，切实抓好审计人员的在职教育，提高审计人员的专业技能和业务本领。引导干部职工积极参与职称考试，适应审计专业化改革需要。

（四）关于巡察反馈巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实不到位方面的整改进展情况

继续组织干部职工加强对《云南省审计厅关于进一步严格全省审计机关审计外勤经费管理的通知》《云南省审计机关审计外勤经费管理办法》和《红河州审计局审计外勤经费管理办法（暂行）》等有关规定的学习。严格审计外勤经费的发放，认真执行审计外勤的各项制度和规定，杜绝违规报销审计外勤经费情况再次发生。涉及金额已完成清退。

三、下步工作打算

虽然巡察整改工作已经取得阶段性成效，但与市委市政府的要求还存在一定差距，下一步，市审计局党组将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实党的二十大精神，具体抓好以下4个方面的工作。

（一）加强党的全面领导，发挥党组政治核心作用。一是采取集中学、自学、邀请党校讲师宣讲等方式，扎实抓好党的二十大精神学习，利用宣传栏、制作展板等方式，在办公区域做好全方位宣传，在全局掀起学习党的二十大精神热潮。二是巩固党史学习教育成果，发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强对中央、省、州、市党委重大决策部署的推动落实，推动审计工作取得更大成效。三是严格执行“三重一大”决策制度，尤其要加强对重大决策事项、重要人事任免、大额资金使用的集体决策，并经过表决程序。

（二）加强党的思想建设，严格落实意识形态工作责任制。一是制定意识形态工作计划，厘清责任、明确任务。牢牢掌握意识形态工作主动权，做到意识形态工作与日常工作同安排、同检查、同部署。二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把党的基本理论、基本路线、基本方略落实到解决实际矛盾和问题上，落实到推动审计事业发展上。

（三）加强党的作风建设，坚决贯彻落实中央八项规定。一是深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒抓好机关作风、行风建设。二是建立健全作风建设长效机制，把作风建设深入到重点领域、重点部位和重点环节，加强廉政风险防控，从源头上预防腐败，对违反中央八项规定的问题及时整改。

（四）加强党的纪律建设，运用好监督执纪“四种形态”。一是进一步严明党的政治纪律和政治规矩，局党组加强对干部职工履职情况、工作作风、廉洁自律情况的监督。二是加强财务管理，对经费开支进行严格审核把关，不符合规定的支出一律不予支付，严格执行市级机关差旅费管理规定。

欢迎广大干部群众对我单位落实巡察整改情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0873-2123415；联系地址：个旧市五一路58号；电子邮箱：yngjsj@126.com。

                    中共个旧市审计局党组

                                                                              2023年4月13日