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关于个旧市纪委监察局2017年部门预算编制的说明

发布时间:2017年03月15日15时24分  作者:佚名  来源:本站原创  编辑:管理员  阅读次数:192
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按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位的职能及主要工作:监督执纪问责。

二、部门预算编制情况

我单位编制2017年部门预算严格牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,严禁铺张浪费。基本支出预算,严格按照定员定额标准节约使用;项目支出预算,努力挖掘潜力、盘活存量,建立资金使用跟踪问效机制,提高资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门编制44名,其中:行政编制34名,工勤编制4名,事业编制6名。现实有人员64人,其中,行政61人(其中:含纪工委人员29人,工勤人员4人),事业人员3人。财政全供养64人;车辆编制4辆,实有车辆4辆。离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年市纪委监察局预算总收入1249.95万元,其中:一般公共财政预算1249.95万元。

2017年部门预算总支出1249.95万元,其中:基本支出1212.35万元,占总支出的96.99%,项目支出37.6万元,占总支出的3.01%。按支出功能科目分类,支出分别列2011101款支出,主要反映行政人员工资福利及办公经费的支出。“2011102”款支出,主要反映办公经费、办案费用支出。“2011105”款支出,主要反映派驻机构租房办公房租费用。“2011199”款支出,主要反映全市党风廉政考核资金支出。“2011150”款支出,主要反映事业人员工资福利及办公经费的支出。“2080501”款支出,主要反映离退休人员工资及公用经费的支出“2101101”款及“2101103”款支出,主要反映在职、离退休人员医疗费用的支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障我单位机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出1212.35元,包括:基本工资,津贴补贴等工资福利支出719.24万元,支出占基本支出的59.33%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)223.54万元,占基本支出的18.44%。对个人和家庭的补助支出269.57万元,占基本支出的 22.23%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障我单位机构、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37.6万元,如全市党风廉政奖、办案费用、派驻机构租房办公等开支。

 

 

中共个旧市纪委

                              2017310


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